ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ
ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ
|
ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН | |||||||
|
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН | |||||||
|
НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ | |||||||
|
(принят решением Совета муниципального образования Динской район от 26.12.2012 № 44-38/2, | |||||||
|
в редакции решения Совета муниципального образования Динской район от 25.12.2013 № 559-50/2) | |||||||
|
Раздел 1. Индикативный план | |||||||
|
социально-экономического развития муниципального образования Динской район | |||||||
|
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов | |||||||
|
(в разрезе основных видов деятельности) | |||||||
|
Наименование показателей |
ед.изм. |
2011 год отчет |
2012 год оценка |
2013 год план (прогноз) |
2014 год план (прогноз) |
2015 год план (прогноз) | |
|
Численность постоянного населения всего (на конец года) |
тыс.чел. |
128,7 |
129,6 |
130,0 |
130,4 |
130,8 | |
|
Индекс потребительских цен в среднем за год |
в % к предыд. году |
109,1 |
107,0 |
107,5 |
106,7 |
105,4 | |
|
Промышленность | |||||||
|
Продукция промышленности (объем отгруженной продукции) |
млн.руб. |
9791,4 |
9695,5 |
10563,0 |
11583,0 |
12671,2 | |
|
к предыдущему году в действующих ценах |
% |
132,8 |
99,0 |
108,9 |
109,7 |
109,4 | |
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
8979,6 |
8760,4 |
9533,1 |
10440,1 |
11409,3 | |
|
к предыдущему году в действующих ценах |
% |
133,8 |
97,6 |
108,8 |
109,5 |
109,3 | |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
| |
|
Обрабатывающие производства |
млн.руб. |
9578,2 |
9459,1 |
10274,5 |
11233,8 |
12242,2 | |
|
к предыдущему году в действующих ценах |
% |
134,2 |
98,8 |
108,6 |
109,3 |
109,0 | |
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
8766,4 |
8524,1 |
9244,7 |
10091,1 |
10980,4 | |
|
к предыдущему году в действующих ценах |
% |
135,3 |
97,2 |
108,5 |
109,2 |
108,8 | |
|
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
млн.руб. |
213,2 |
236,4 |
288,6 |
349,2 |
429,0 | |
|
к предыдущему году в действующих ценах |
% |
91,1 |
110,9 |
122,1 |
121,0 |
122,9 | |
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
213,1 |
236,3 |
288,5 |
349,0 |
428,8 | |
|
к предыдущему году в действующих ценах |
% |
91,1 |
110,9 |
122,1 |
121,0 |
122,9 | |
|
Производство основных видов промышленной продукции | |||||||
|
Конструкции и детали сборные железобетонные |
тыс.куб.м |
61,6 |
67,4 |
67,5 |
67,6 |
67,8 | |
|
к предыдущему году |
% |
103,2 |
109,4 |
100,1 |
100,1 |
100,3 | |
|
Блоки стеновые крупные из бетона |
млн.усл. кирпичей |
2,2 |
1,4 |
1,0 |
1,0 |
1,0 | |
|
к предыдущему году |
% |
117,9 |
62,1 |
63,3 |
102,1 |
102,1 | |
|
Кирпич керамический неогнеупорный |
млн.усл. кирпичей |
10,0 |
9,4 |
6,0 |
6,1 |
6,3 | |
|
к предыдущему году |
% |
99,1 |
93,6 |
63,8 |
102,0 |
102,9 | |
|
Трубы и детали трубопроводов из термопластов |
тыс.тонн |
14,4 |
18,5 |
20,0 |
21,0 |
22,0 | |
|
к предыдущему году |
% |
136,6 |
128,6 |
108,1 |
105,0 |
104,8 | |
|
Изделия из пластмасс |
тыс.тонн |
24,0 |
11,0 |
11,2 |
11,4 |
11,9 | |
|
к предыдущему году |
% |
102,1 |
45,8 |
101,8 |
101,8 |
104,4 | |
|
Стекло безопасное |
тыс.кв.м |
68,2 |
75,4 |
77,5 |
80,2 |
83,8 | |
|
к предыдущему году |
% |
120,2 |
110,6 |
102,8 |
103,5 |
104,5 | |
|
Стеклопакеты (без оконных переплетов) |
тыс.кв.м |
384,1 |
451,3 |
320,6 |
326,8 |
340,9 | |
|
к предыдущему году |
% |
124,2 |
117,5 |
71,0 |
101,9 |
104,3 | |
|
Прокат готовый черных металлов |
тыс.тонн |
54,8 |
51,7 |
58,6 |
68,1 |
79,4 | |
|
к предыдущему году |
% |
60,0 |
94,5 |
113,3 |
116,2 |
116,6 | |
|
Тепловая энергия |
тыс.Гкал |
302,2 |
313,3 |
322,6 |
332,9 |
347,9 | |
|
к предыдущему году |
% |
116,2 |
103,6 |
103,0 |
103,2 |
104,5 | |
|
Электроэнергия |
млн.кВт час |
15,9 |
16,5 |
17,1 |
17,4 |
17,6 | |
|
к предыдущему году |
% |
109,1 |
103,7 |
103,6 |
101,8 |
101,1 | |
|
Кондитерские изделия |
тыс.тонн |
5,9 |
5,5 |
4,8 |
4,8 |
4,8 | |
|
к предыдущему году |
% |
96,2 |
93,4 |
86,4 |
100,4 |
100,6 | |
|
Плодоовощные консервы |
муб |
113,1 |
77,1 |
79,6 |
82,7 |
86,3 | |
|
к предыдущему году |
% |
133,7 |
68,2 |
103,3 |
103,9 |
104,3 | |
|
Хлеб и хлебобулочные изделия |
тыс.тонн |
2,8 |
2,7 |
2,8 |
2,9 |
3,0 | |
|
к предыдущему году |
% |
94,7 |
98,5 |
100,9 |
103,2 |
103,5 | |
|
Сахар-песок всего |
тыс.тонн |
47,9 |
82,7 |
120,6 |
125,0 |
130,0 | |
|
к предыдущему году |
% |
84,7 |
172,6 |
145,8 |
103,6 |
104,0 | |
|
в том числе сахар белый свекловичный в твердом состоянии |
тыс.тонн |
47,9 |
47,0 |
48,1 |
49,6 |
51,5 | |
|
к предыдущему году |
% |
176,3 |
98,1 |
102,3 |
103,1 |
103,8 | |
|
Масла растительные нерафинированные |
тонн |
193,0 |
122,0 |
123,0 |
124,0 |
125,0 | |
|
к предыдущему году |
% |
100,1 |
63,2 |
100,8 |
100,8 |
100,8 | |
|
Мясо и мясопродукты |
тыс.тонн |
6,7 |
5,3 |
4,0 |
4,0 |
4,0 | |
|
к предыдущему году |
% |
96,7 |
79,4 |
74,7 |
100,5 |
101,4 | |
|
Колбасные изделия |
тыс.тонн |
6,8 |
7,9 |
5,2 |
5,2 |
5,2 | |
|
к предыдущему году |
% |
101,4 |
114,8 |
65,5 |
100,1 |
100,4 | |
|
Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) подмороженные и замороженные |
тонн |
641,1 |
848,3 |
865,9 |
888,4 |
914,8 | |
|
к предыдущему году |
% |
142,9 |
132,3 |
102,1 |
102,6 |
103,0 | |
|
Воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные |
млн. полулитров |
8,2 |
15,4 |
16,8 |
18,3 |
20,1 | |
|
к предыдущему году |
% |
6232,7 |
187,6 |
108,8 |
109,1 |
109,5 | |
|
Напитки безалкогольные |
тыс. дал |
2685,3 |
2698,2 |
2723,9 |
2789,5 |
2896,9 | |
|
к предыдущему году |
% |
91,1 |
100,5 |
101,0 |
102,4 |
103,9 | |
|
Мука |
тыс.тонн |
6,9 |
5,8 |
5,6 |
5,8 |
6,1 | |
|
к предыдущему году |
% |
99,1 |
84,2 |
96,2 |
103,6 |
104,5 | |
|
Комбикорма |
тыс.тонн |
12,2 |
10,5 |
6,3 |
6,3 |
6,4 | |
|
к предыдущему году |
% |
77,7 |
86,0 |
59,6 |
100,8 |
101,4 | |
|
Сельское хозяйство | |||||||
|
Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств |
млн.руб. |
6936,6 |
6629,7 |
6739,7 |
6980,7 |
7739,8 | |
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
115,5 |
89,7 |
98,4 |
99,1 |
103,0 | |
|
Из общего объема продукции сельского хозяйства: |
|
|
|
|
|
| |
|
продукция растениеводства (в ценах соответствующих лет) |
млн.руб. |
4646,8 |
4725,6 |
5364,2 |
5729,0 |
6383,5 | |
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
121,6 |
93,8 |
110,1 |
102,3 |
102,6 | |
|
продукция животноводства (в ценах соответствующих лет) |
млн.руб. |
2289,9 |
1904,1 |
1375,5 |
1251,7 |
1356,3 | |
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
105,1 |
81,5 |
71,1 |
87,5 |
104,9 | |
|
Из общего объема продукции сельского хозяйства: |
|
|
|
|
|
| |
|
продукция сельскохозяйственных организаций |
млн.руб. |
4501,8 |
4414,9 |
4435,5 |
4552,0 |
5040,4 | |
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
115,7 |
91,4 |
98,4 |
98,3 |
103,1 | |
|
продукция крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей |
млн.руб. |
462,3 |
506,2 |
576,1 |
621,3 |
761,8 | |
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
115,7 |
94,5 |
110,4 |
103,4 |
113,1 | |
|
продукция в личных подсобных хозяйствах |
млн.руб. |
1972,5 |
1708,6 |
1728,0 |
1807,4 |
1937,7 | |
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
114,7 |
84,8 |
95,3 |
99,8 |
99,7 | |
|
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции | |||||||
|
Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после доработки) |
тыс.тонн |
217,2 |
161,1 |
191,4 |
192,7 |
193,2 | |
|
к предыдущему году |
% |
115,0 |
74,2 |
118,8 |
100,7 |
100,3 | |
|
Плоды и ягоды |
тыс.тонн |
27,4 |
25,8 |
28,6 |
29,2 |
29,7 | |
|
к предыдущему году |
% |
145,0 |
94,2 |
110,9 |
102,1 |
101,7 | |
|
Виноград |
тонн |
119,0 |
119,0 |
121,0 |
123,0 |
123,0 | |
|
к предыдущему году |
% |
152,6 |
100,0 |
101,7 |
101,7 |
100,0 | |
|
Сахарная свекла (фабричная) |
тыс.тонн |
135,1 |
114,2 |
100,0 |
110,0 |
114,0 | |
|
к предыдущему году |
% |
192,5 |
84,5 |
87,6 |
110,0 |
103,6 | |
|
Подсолнечник (в весе после доработки) |
тыс.тонн |
22,6 |
23,2 |
23,6 |
23,8 |
23,9 | |
|
к предыдущему году |
% |
97,4 |
102,7 |
101,7 |
100,8 |
100,4 | |
|
Картофель |
тыс.тонн |
15,2 |
15,2 |
15,5 |
15,7 |
15,9 | |
|
к предыдущему году |
% |
113,4 |
100,0 |
102,0 |
101,3 |
101,3 | |
|
Овощи |
тыс.тонн |
73,9 |
82,5 |
87,9 |
91,1 |
93,2 | |
|
к предыдущему году |
% |
137,0 |
111,7 |
106,5 |
103,6 |
102,3 | |
|
из них: |
|
|
|
|
|
| |
|
в сельскохозяйственных организациях |
тыс.тонн |
51,6 |
60,0 |
65,0 |
68,0 |
70,0 | |
|
к предыдущему году |
% |
147,0 |
116,3 |
108,3 |
104,6 |
102,9 | |
|
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей |
тыс.тонн |
5,7 |
5,7 |
5,8 |
5,9 |
5,9 | |
|
к предыдущему году |
% |
131,0 |
100,7 |
101,8 |
101,7 |
100,0 | |
|
в личных подсобных хозяйствах |
тыс.тонн |
16,6 |
16,8 |
17,1 |
17,2 |
17,3 | |
|
к предыдущему году |
% |
115,3 |
101,2 |
101,8 |
100,6 |
100,6 | |
|
Молоко |
тыс.тонн |
29,4 |
28,8 |
23,9 |
22,1 |
22,6 | |
|
к предыдущему году |
% |
103,7 |
98,0 |
83,0 |
92,5 |
102,3 | |
|
из них: |
|
|
|
|
|
| |
|
в сельскохозяйственных организациях |
тыс.тонн |
24,7 |
24,5 |
20,2 |
18,2 |
18,4 | |
|
к предыдущему году |
% |
106,5 |
99,2 |
82,4 |
90,1 |
101,1 | |
|
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей |
тыс.тонн |
0,489 |
0,601 |
0,800 |
0,900 |
0,950 | |
|
к предыдущему году |
% |
60,1 |
122,9 |
133,1 |
112,5 |
105,6 | |
|
в личных подсобных хозяйствах |
тыс.тонн |
4,243 |
3,647 |
2,908 |
3,012 |
3,218 | |
|
к предыдущему году |
% |
97,4 |
86,0 |
79,7 |
103,6 |
106,8 | |
|
Скот и птица (в живом весе) |
тыс.тонн |
19,00 |
12,16 |
10,27 |
10,48 |
10,69 | |
|
к предыдущему году |
% |
111,8 |
64,0 |
84,5 |
102,0 |
102,0 | |
|
из них: |
|
|
|
|
|
| |
|
в сельскохозяйственных организациях |
тыс.тонн |
9,40 |
6,46 |
4,50 |
4,60 |
4,70 | |
|
к предыдущему году |
% |
110,6 |
68,7 |
69,7 |
102,2 |
102,2 | |
|
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей |
тыс.тонн |
0,16 |
0,10 |
0,07 |
0,08 |
0,09 | |
|
к предыдущему году |
% |
155,9 |
62,9 |
70,0 |
114,3 |
112,5 | |
|
в личных подсобных хозяйствах |
тыс.тонн |
9,46 |
5,60 |
5,70 |
5,80 |
5,90 | |
|
к предыдущему году |
% |
112,4 |
59,2 |
101,8 |
101,8 |
101,7 | |
|
Яйца |
млн.шт. |
23,3 |
23,5 |
24,0 |
24,3 |
24,6 | |
|
к предыдущему году |
% |
101,7 |
100,9 |
102,1 |
101,3 |
101,2 | |
|
Улов рыбы в прудовых и других рыбоводных хозяйствах во всех категориях хозяйств |
тонн |
172,9 |
174,5 |
180,0 |
185,4 |
191,0 | |
|
к предыдущему году |
% |
111,6 |
100,9 |
103,2 |
103,0 |
103,0 | |
|
Численность поголовья сельскохозяйственных животных на конец года во всех категориях хозяйств | |||||||
|
Крупный рогатый скот |
голов |
19235 |
18335 |
11670 |
11820 |
12030 | |
|
в том числе: коровы |
голов |
6697 |
6065 |
5032 |
4195 |
4200 | |
|
Свиньи |
голов |
27005 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
Овцы и козы |
голов |
1606 |
1610 |
1630 |
1641 |
1652 | |
|
Птица |
тыс. голов |
597,8 |
599,1 |
610,2 |
615,4 |
620,3 | |
|
Транспорт | |||||||
|
Объем услуг транспорта |
млн.руб. |
188,0 |
197,9 |
209,6 |
223,9 |
238,0 | |
|
к предыдущему году в действующих ценах |
% |
89,6 |
105,3 |
105,9 |
106,8 |
106,3 | |
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
91,8 |
94,7 |
99,4 |
105,4 |
110,7 | |
|
к предыдущему году в действующих ценах |
% |
75,2 |
103,2 |
105,0 |
106,0 |
105,0 | |
|
Рынки товаров и услуг | |||||||
|
Оборот розничной торговли |
млн.руб. |
7097,5 |
7571,5 |
8336,7 |
9376,0 |
10327,1 | |
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
104,0 |
101,5 |
103,0 |
106,2 |
104,9 | |
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
2469,9 |
2999,4 |
3216,0 |
3514,7 |
3863,9 | |
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
126,4 |
115,2 |
100,3 |
103,2 |
104,7 | |
|
Оборот общественного питания |
млн.руб. |
222,5 |
243,6 |
263,2 |
291,5 |
315,3 | |
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
122,2 |
103,4 |
102,5 |
105,3 |
103,0 | |
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
41,9 |
38,9 |
41,7 |
44,9 |
48,4 | |
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
163,0 |
87,7 |
101,7 |
102,3 |
102,8 | |
|
Объем платных услуг населению |
млн.руб. |
1910,5 |
2187,3 |
2470,7 |
2823,4 |
3235,4 | |
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
107,9 |
105,8 |
104,1 |
105,5 |
105,9 | |
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
1073,3 |
1063,9 |
1169,8 |
1297,0 |
1432,3 | |
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
109,3 |
95,0 |
102,1 |
103,2 |
103,5 | |
|
Инвестиционная и строительная деятельность | |||||||
|
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования |
млн.руб. |
1987,0 |
7493,6 |
3335,6 |
3437,0 |
3839,6 | |
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
143,0 |
345,4 |
41,2 |
96,2 |
104,8 | |
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
1142,3 |
1294,1 |
1554,6 |
2308,7 |
2547,6 | |
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
133,2 |
103,7 |
111,2 |
138,7 |
103,5 | |
|
Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности "Строительство" |
млн.руб. |
2342,5 |
4108,5 |
3920,7 |
3615,2 |
4004,7 | |
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
145,4 |
158,0 |
87,5 |
85,8 |
103,4 | |
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
76,9 |
75,0 |
78,0 |
85,0 |
93,0 | |
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
10,9 |
87,9 |
95,4 |
101,4 |
102,2 | |
|
Ввод в эксплуатацию жилых домов всего |
тыс.кв.м |
88,9 |
90,0 |
95,0 |
97,0 |
99,6 | |
|
к предыдущему году |
% |
93,9 |
101,2 |
105,6 |
102,1 |
102,7 | |
|
Обеспеченность населения жильем на конец года |
кв.м площади жилищ на чел. |
26,0 |
26,6 |
27,2 |
27,8 |
28,6 | |
|
Отдельные показатели социально-экономического развития | |||||||
|
Прибыль прибыльных предприятий |
млн.руб. |
1355,3 |
1672,9 |
1518,5 |
1588,2 |
1662,9 | |
|
к предыдущему году |
% |
132,9 |
123,4 |
90,8 |
104,6 |
104,7 | |
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
1136,1 |
1355,2 |
1083,7 |
1141,0 |
1199,2 | |
|
к предыдущему году |
% |
137,9 |
119,3 |
80,0 |
105,3 |
105,1 | |
|
Фонд оплаты труда |
млн.руб. |
4130,1 |
4893,9 |
5521,9 |
6098,3 |
6805,6 | |
|
к предыдущему году |
% |
115,4 |
118,5 |
112,8 |
110,4 |
111,6 | |
|
из них по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства |
млн.руб. |
3384,1 |
4023,7 |
4541,5 |
5006,7 |
5591,9 | |
|
к предыдущему году |
% |
108,1 |
118,9 |
112,9 |
110,2 |
111,7 | |
|
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата |
руб.в месяц |
15632,1 |
18104,7 |
20185,1 |
22284,2 |
24662,2 | |
|
к предыдущему году |
% |
110,9 |
115,8 |
111,5 |
110,4 |
110,7 | |
|
из них по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства |
руб.в месяц |
16751,1 |
19468,5 |
21791,9 |
24133,6 |
26770,3 | |
|
к предыдущему году |
% |
108,8 |
116,2 |
111,9 |
110,7 |
110,9 | |
|
Реальная среднемесячная заработная плата |
в % к предыд. году |
101,6 |
108,2 |
103,7 |
103,5 |
105,0 | |
|
из них по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства |
в % к предыд. году |
99,7 |
108,6 |
104,1 |
103,8 |
105,2 | |
|
Реальные располагаемые денежные доходы населения |
в % к предыд. году |
102,3 |
105,1 |
103,7 |
104,8 |
105,7 | |
|
Численность занятых в экономике |
тыс. чел. |
33,63 |
34,50 |
34,86 |
35,33 |
35,65 | |
|
к предыдущему году |
% |
101,0 |
102,6 |
101,0 |
101,3 |
100,9 | |
|
Численность зарегистрированных безработных |
чел. |
604 |
586 |
577 |
573 |
570 | |
|
Уровень регистрируемой безработицы к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте |
% |
1,0 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 | |
|
Малое предпринимательство | |||||||
|
Количество субъектов малого предпринимательства |
единиц на 1 тыс. нас. |
54,4 |
53,7 |
48,7 |
48,2 |
47,8 | |
|
Справочно: количество субъектов малого предпринимательства |
единиц |
6957 |
6971 |
6428 |
6443 |
6461 | |
|
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |
% |
23,5 |
23,7 |
23,6 |
23,3 |
23,8 | |
|
Справочно: численность работников в малом предпринимательстве |
человек |
10129 |
10124 |
9490 |
9520 |
9563 | |
|
Общий объем расходов муниципального бюджета района на развитие и поддержку малого предпринимательства в расчете на 1 малое предприятие (в рамках муниципальной целевой программы) |
руб. |
4085,1 |
3931,8 |
3237,6 |
3896,1 |
3926,3 | |
|
Социально-культурная сфера | |||||||
|
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях |
чел. |
4715 |
4766 |
4826 |
4886 |
4966 | |
|
Количество мест в учреждениях дошкольного образования |
единиц |
3676 |
3754 |
3814 |
3874 |
3954 | |
|
Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями |
% |
53,1 |
53,3 |
53,3 |
53,3 |
53,6 | |
|
Количество групп альтернативных моделей дошкольного образования |
единиц |
80 |
81 |
82 |
83 |
85 | |
|
Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях |
тыс.чел. |
12,858 |
12,964 |
12,964 |
12,964 |
12,964 | |
|
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования к общему числу обучающихся в этих учреждениях |
% |
78,7 |
76,7 |
76,9 |
77,0 |
77,0 | |
|
Обеспеченность населения: |
|
|
|
|
|
| |
|
больничными койками |
коек на 10 тыс.нас. |
45,4 |
44,7 |
44,4 |
43,9 |
44,6 | |
|
амбулаторно-поликлиническими учреждениями |
посещ.в смену на 10 тыс.нас. |
134,5 |
115,8 |
115,4 |
115,1 |
114,8 | |
|
врачами |
чел. на 10 тыс.нас. |
23,1 |
21,2 |
21,5 |
21,6 |
21,6 | |
|
средним медицинским персоналом |
чел. на 10 тыс.нас. |
43,3 |
42,7 |
41,7 |
41,6 |
41,4 | |
|
учреждениями культурно-досугового типа |
учрежд. на 100 тыс. нас. |
8,5 |
8,5 |
8,3 |
8,2 |
8,1 | |
|
дошкольными учреждениями на 1000 детей дошкольного возраста |
мест |
413,7 |
419,9 |
421,4 |
422,4 |
427,0 | |
|
Раздел 2. Индикативный план развития регулируемого (муниципального) сектора экономики | |||||||
|
муниципального образования Динской район | |||||||
|
Наименование показателей |
ед.изм. |
2011 год отчет |
2012 год (оценка) |
2013 год прогноз |
2014 год прогноз |
2015 год прогноз | |
|
Количество организаций муниципальной формы собственности |
ед. |
172 |
171 |
171 |
171 |
171 | |
|
в том числе организаций социальной сферы |
ед. |
96 |
97 |
97 |
97 |
97 | |
|
Денежные средства, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности |
млн.руб |
28,8 |
29,8 |
33,0 |
33,0 |
33,0 | |
|
Прибыль (убыток) по всем видам деятельности муниципальных организаций |
млн.руб |
-6,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
Фонд оплаты труда работающих в организациях муниципальной формы собственности |
млн.руб |
906,4 |
1067,7 |
1189,5 |
1323,9 |
1469,5 | |
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организаций муниципальной формы собственности |
млн.руб |
310,8 |
344,3 |
390,0 |
437,6 |
498,5 | |
|
Доля муниципального сектора в общем объеме продукции (работ, услуг) |
% |
3,2 |
3,6 |
3,7 |
3,8 |
3,8 | |
|
Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования |
млн.руб |
164,2 |
182,1 |
193,5 |
211,4 |
235,5 | |
|
Доля муниципального сектора в общем объеме инвестиций в основной капитал |
% |
8,3 |
2,4 |
5,8 |
6,2 |
6,1 | |
|
Оборот розничной торговли организаций муниципальной формы собственности |
млн.руб |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 | |
|
Доля муниципального сектора в общем объеме розничной торговли по всем каналам реализации |
% |
0,003 |
0,003 |
0,002 |
0,002 |
0,002 | |
|
Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы собственности |
млн.руб |
234,5 |
255,4 |
287,7 |
323,5 |
352,7 | |
|
Доля муниципального сектора в общем объеме платных услуг населению |
% |
12,3 |
11,7 |
11,6 |
11,5 |
10,9 | |
|
Среднегодовая численность работающих в органициях муниципальной формы собственности |
тыс.чел |
5,6 |
5,6 |
5,6 |
5,6 |
5,6 | |
|
Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей численности занятых в экономике |
% |
16,7 |
16,2 |
16,1 |
15,8 |
15,7 | |
|
Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления |
тыс.чел |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 | |
|
Доля работников органов местного самоуправления в численности работников организаций муниципальной формы собственности |
% |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
3,6 | |
|
Раздел 3. Перечень и объемы поставок продукции для муниципальных нужд | ||||||
|
муниципального образования Динской район | ||||||
|
в 2013 - 2015 годах | ||||||
|
(по укрупненной номенклатуре) | ||||||
|
|
|
|
|
|
млн. рублей | |
|
Наименование показателей |
2011 год отчет |
2012 год (оценка) |
2013 год прогноз |
2014 год прогноз |
2015 год прогноз | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Объемы поставок продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования |
688,4 |
738,5 |
635,9 |
676,9 |
712,9 | |
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
107,3 |
86,1 |
106,4 |
105,3 | |
|
в том числе: |
|
|
|
|
| |
|
товары |
325,4 |
297,5 |
251,2 |
267,5 |
278,9 | |
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
91,4 |
84,4 |
106,5 |
104,3 | |
|
в том числе: |
|
|
|
|
| |
|
продукция сельского хозяйства и перерабатывающей |
25,3 |
19,9 |
21,1 |
22,5 |
23,5 | |
|
промышленности |
|
|
|
|
| |
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
78,7 |
106,0 |
106,6 |
104,4 | |
|
продукция обрабатывающих производств |
202,7 |
185,6 |
182,8 |
187,1 |
197,6 | |
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
91,6 |
98,5 |
102,4 |
105,6 | |
|
из нее: |
|
|
|
|
| |
|
пищевые продукты, напитки |
59,2 |
23,2 |
24,1 |
25,4 |
26,7 | |
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
39,2 |
103,9 |
105,4 |
105,1 | |
|
текстиль и текстильные изделия, одежда, обувь |
3,7 |
3,6 |
2,9 |
2,9 |
2,9 | |
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
97,3 |
80,6 |
100,0 |
100,0 | |
|
бумага и изделия из бумаги, записанные носители |
16,5 |
16,3 |
16,4 |
16,6 |
17,4 | |
|
информации |
|
|
|
|
| |
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
98,8 |
100,6 |
101,2 |
104,8 | |
|
нефтепродукты |
16,4 |
16,4 |
16,5 |
17,6 |
18,6 | |
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
100,0 |
100,6 |
106,7 |
105,7 | |
|
мебель |
6,0 |
5,1 |
2,5 |
2,7 |
2,8 | |
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
85,0 |
49,0 |
108,0 |
103,7 | |
|
офисное оборудование и вычислительная техника |
10,3 |
17,8 |
19,2 |
20,4 |
21,4 | |
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
172,8 |
107,9 |
106,3 |
104,9 | |
|
транспортные средства и оборудование |
2,9 |
8,9 |
1,6 |
1,7 |
1,8 | |
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
306,9 |
18,0 |
106,3 |
105,9 | |
|
фармацевтические препараты |
38,9 |
62,3 |
65,8 |
69,9 |
74,5 | |
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
160,2 |
105,6 |
106,2 |
106,6 | |
|
изделия медицинской техники |
26,0 |
26,6 |
27,0 |
29,9 |
31,4 | |
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
102,3 |
101,5 |
110,7 |
105,0 | |
|
электроэнергия, газ, пар и вода |
85,8 |
78,1 |
87,6 |
97,1 |
108,5 | |
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
91,0 |
112,2 |
110,8 |
111,7 | |
|
работы |
236,8 |
322,4 |
264,3 |
282,8 |
301,8 | |
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
136,1 |
82,0 |
107,0 |
106,7 | |
|
в том числе: |
|
|
|
|
| |
|
строительные работы |
236,1 |
321,9 |
263,9 |
282,3 |
301,4 | |
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
136,3 |
82,0 |
107,0 |
106,8 | |
|
услуги |
126,3 |
118,6 |
120,3 |
126,7 |
132,3 | |
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
93,9 |
101,4 |
105,3 |
104,4 | |
|
в том числе: |
|
|
|
|
| |
|
услуги почты и электросвязи |
8,0 |
8,1 |
8,6 |
9,1 |
9,5 | |
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
101,3 |
106,2 |
105,8 |
104,4 | |
|
услуги по обеспечению питанием |
24,0 |
36,9 |
39,4 |
40,7 |
42,0 | |
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
153,8 |
106,8 |
103,3 |
103,2 | |
|
услуги, связанные с недвижимым имуществом, арендой, |
37,2 |
29,7 |
30,1 |
31,9 |
33,5 | |
|
вычислительной техникой, научными исследованиями, |
|
|
|
|
| |
|
прочие услуги, связанные с предпринимательской |
|
|
|
|
| |
|
деятельностью |
|
|
|
|
| |
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
79,8 |
101,3 |
106,0 |
105,0 | |
|
прочие коммунальные, социальные и персональные |
42,8 |
32,3 |
28,9 |
30,8 |
32,2 | |
|
услуги |
|
|
|
|
| |
|
темп роста к предыдущему году, % |
х |
75,5 |
89,5 |
106,6 |
104,5 | |
Дата изменения: 10.01.2014 08:28:07
Количество показов: 1367
.png)
